MARCO NORMATIVO
- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- RC Nº 320-2006-CG Contralor General aprueba Normas de Control Interno
- Directiva Nº 006-2019-CG-INTEG (ver. Integrada 2023) Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO
- Seguimiento Anual del Plan de Acción 2021
- Evaluación Anual de la implementación del SCI 2021
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2022
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2022
- Seguimiento Semestral del Plan de Acción 2022
- Evaluación Semestral de la implementación del SCI 2022
- Seguimiento Anual del Plan de Acción 2022
- Evaluación Anual de la implementación del SCI 2022
- Reporte de Identificación de Deficiencias 2023
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2023
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2023
- Ejecución del Presupuesto de Gastos al 31 de Agosto de 2023
- Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2023
- Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023
- Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2023
- Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2023
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2024
REPORTE DE ENTREGABLES 2022
- REPORTE SEGUIMIENTO ANUAL 2021
- REPORTE EVALUACION ANUAL 2021
- REPORTE PAA MEDIDAS REMEDIACION 2022
- REPORTE PAA MEDIDAS CONTROL 2022
- REPORTE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2022
- REPORTE EVALUACION SEMESTRAL 2022
EJE CULTURAL ORGANIZACIONAL
EJE GESTIÓN DE RIESGO
Meta 28: “Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública”
Como parte del Sistema de Control Interno, el personal de alta dirección de nuestra Municipalidad ha venido trabajando en la implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública; herramienta de gestión dirigida al logro de los objetivos institucionales y en beneficio de nuestra Institución y de los vecinos cerreños.
El principal objetivo es desarrollar una “Cultura de Control Interno” entre nuestros colaboradores, funcionarios, servidores y personas que prestan sus servicios, a efecto se conciba el Control Interno como un mecanismo de promoción del buen desempeño institucional y la ética en la función pública.
El Comité de Control Interno les invita a participar de manera proactiva en la implementación del Sistema de control interno y convertirnos en agentes activos del fortalecimiento de nuestra Institución. Ponemos a su alcance los documentos que contienen el trabajo que hemos venido desarrollando. Nos encontramos a su completa disposición para toda crítica y comentario que nos permitan mejorar el proceso de implementación.
| Actividades | Especificaciones | Documento |
| Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. | Acta N° 001 – Acta de compromiso. | 001 |
| Resolución de alcaldía N° 94-2016-MDCC – Conformación y determinación de funciones del Comité de Control Interno de la municipalidad. | 002 | |
| Acta de instalación del Comité Interno en el proceso de la contratación pública. | 003 | |
| Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de Contratación Pública. | Informe de diagnóstico de control interno en el proceso de Contratación Pública. | 004 |
| Actividad 3: Elaboración
del Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. |
||
| Plan de trabajo para implementación de la Meta 28 | 007 | |
| Actividad 4: Actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI) | ||
| Revisión de diagnóstico de control interno en el proceso de contratación pública. | 009 | |
| Difusión de la importancia y utilidad del sistema de control interno. | 012 | |
| Charlas informativas de implementación del control interno como herramienta de integración institucional. | 013 | |
| Actividad 5: Difusión de las actividades de control interno. | Comunicado | 016 |
| Bifoliado | 017 | |
| Fotografía del mural de la municipalidad |
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